S4 HANA财务配置学习笔记-固定资产科目确定
- 2026-05-04 14:45:35
S4 HANA财务配置学习笔记-固定资产科目确定科目确定是一个重要的配置区域，它规定了哪些总账科目接收资产交易的过账。与屏幕布局一样，科目确定在一个配置事务中被定义为一个对象。您可以为每种资产类型（如车辆、机器、 IT 设备等）创建科目确定。然后，在另一个配置事务中，您可以为每个折旧范围和每个业务流程将科目分配给已定义的科目确定。 要定义科目确定，请按照菜单路径：财务会计 • 资产会计 • 组织结构 • 资产类别 • 指定科目确定。将显示一个包含已定义科目确定的表格，如下图所示。 
与屏幕布局一样，系统提供了标准的科目确定，您可以直接使用这些标准确定，也可以将其作为新对象的参考。科目确定或多或少与资产类别相对应，不过，如果您预计多个资产类别的科目现在和将来都完全相同，那么一个科目确定可以供多个资产类别使用。出于我们的目的，我们将使用标准科目确定，因此现在不会创建新条目。 要修改与科目确定关联的科目，您必须通过菜单路径：财务会计 • 资产会计 • 与总账会计的集成 • 分配总账科目，进入另一个事务。此事务依赖于科目表。选择科目表后，您将看到一个可用科目确定的列表，如下图所示。 
选择其中一个科目确定以查看分配的科目。屏幕左侧显示一个树状结构，您可以在其中配置不同类型的科目，如资产负债表科目和折旧科目。点击屏幕左侧的“资产负债表科目”。您将看到一个已定义折旧范围的列表，如下图所示。 
您必须通过双击来选择折旧范围。对于每个向总账过账的折旧范围，都必须维护科目的分配。各折旧范围之间的科目通常是相同的，但您可以根据所使用的会计原则过账到不同的科目。因此，双击“范围 1”，将打开如下图所示的配置屏幕。 
在这个屏幕上，可以配置总账科目，以便从各种业务流程自动过账。“资产负债表科目：购置和生产成本”字段是主要的资产负债表科目，在购置资产时借记该科目。同样，在资产报废时贷记该科目。可以在“关联公司购置”字段中为从关联公司的购置定制一个单独的科目。 在“报废科目分配”部分，提供了在报废过程中要使用的科目。损失和收益科目记录将销售价格与资产账面价值进行比较时产生的财务结果。对于无收入的资产报废（报废处理），可以输入不同的科目。其他部分（如重估和投资支持科目）不常使用。 然后，配置的下一个重要部分是设置折旧科目。选择屏幕左侧的“折旧”部分，然后选择折旧范围。您将看到如下图所示的配置屏幕。 
折旧配置区域也根据相似的科目划分为不同的部分。您必须配置普通折旧科目分配，该分配用于每月进行的正常普通折旧运行。普通折旧的累计折旧科目是资产负债表科目，在折旧运行期间与费用进行过账。然后，需要配置费用科目，这些科目记录折旧费用。同时，系统还会从资产主记录中过账成本中心。另一个选项是为低于零的折旧配置不同的费用科目。 在其他部分，您可以配置计划外折旧和特殊折旧的科目。计划外折旧是在计划外情况下过账的折旧，例如资产价值的意外损失，如因新型号导致的资产过时。特殊折旧是在特殊情况下（如政府规定）在普通折旧之上额外过账的折旧。这两种折旧的科目可以在这个屏幕上以与普通折旧类似的方式进行维护。 对总账科目的分配进行必要的调整后，您可以为资产主数据配置编号范围。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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