S4 HANA物料管理集成学习笔记-集成第三方流程 2
- 2026-04-12 12:13:53
S4 HANA物料管理集成学习笔记-集成第三方流程 2
下图展示了第三方处理的所有步骤。常规销售订单处理与第三方直运流程之间的一个显著区别是，卖家不必维护商品库存。客户订单的完成由物料管理功能驱动，如采购和物流发票验证。这也有助于卖家为物料确定最佳和多个供应源。 
让我们逐步了解这些流程步骤： 1. 交易商品销售订单的处理：包含交易商品或其他第三方物料的客户订单将使用事务VA01在SAP S/4HANA中转换为销售订单。销售订单的创建可以通过电子数据交换（EDI）完全自动化。根据客户订单，销售订单可以有一个或多个行项目。销售订单的行项目可以是第三方交易物料和由卖家直接完成交付的其他物料的混合。 2. 第三方采购申请的创建：SAP S/4HANA会自动从销售订单触发创建第三方采购申请，将项目类别参考设置为第三方，账户分配类别设置为销售订单。采购申请中项目的交货地址将包含客户地址和存储在SAP S/4HANA中的客户ID（业务伙伴ID），这些信息会默认显示在采购申请项目级别的“交货地址”选项卡中。供应源确定在从货源清单（采购主数据）创建采购申请时进行。 3. 第三方采购订单的创建：第三方采购申请将由采购人员使用事务ME21N手动转换为第三方采购订单，或在SAP S/4HANA中自动转换。行项目详细信息会默认显示在采购订单中，包括供应源、单位成本和交货地址。物料的单价从采购信息记录（PIR，采购主数据）中默认获取。采购订单将根据输出方式（电子邮件、EDI或通过SAP业务网络电子传输给供应商）发送给第三方供应商。SAP S/4HANA中的输出确定配置驱动采购订单的输出机制。根据确认控制键，可能需要供应商的订单确认，确认控制键从采购信息记录中默认获取。 4. 交货确认和收货：供应商直接将商品发货给客户，并向卖家发送交货或装运通知。最佳做法是第三方供应商向卖家发送装运通知，告知他们物料、交货日期、序列号、批次和装运跟踪信息。收到提前发货通知（ASN）后，卖家使用事务MIGO在SAP S/4HANA系统中进行收货。收货时库存不会更新，而是将库存与销售订单账户分配关联接收。 5. 处理和核对供应商发票：供应商通过电子邮件（纸质发票）、EDI或通过SAP业务网络以电子方式向卖家发送已完成采购订单的发票。对于纸质发票，卖家的应付账款部门将使用事务MIRO在SAP S/4HANA系统中手动过账供应商发票文件。如果卖家从供应商处收到电子发票，则会自动过账和核对发票。发票核对是将采购订单、收货和供应商发票进行匹配的过程，以验证采购订单项目价格、采购订单项目数量和收货数量是否存在差异。税款将与供应商收取的税款以及SAP S/4HANA内部税务引擎或外部税务引擎计算的税款进行核对。一旦发票完全核对，就可以在系统中进行付款处理。下一次预定的付款运行将选取这张完全核对的发票，并根据供应商首选的付款方式向供应商付款。应付账款人员也可以手动处理已完全核对发票的付款。 6. 创建并提交客户发票（客户开票）：这是第三方流程的最后一步。卖家向客户提交针对销售订单的开票文件，也称为客户发票。此步骤只有在完成针对第三方采购订单的收货或收到并处理供应商发票后才能完成。销售和分销中的项目类别和复制控制配置将根据开票文件是否可以在收货过账后或针对第三方采购订单的发票接收过账后创建，以及项目数量是从收货还是从供应商发票文件复制而来来驱动开票相关性。开票文件通过电子邮件或EDI发送给客户。 第三方流程的第4步是可选的。由于销售组织内没有库存移动，此流程可以在不针对第三方采购订单进行收货的情况下完成。如步骤6中所述，项目类别和复制设置配置驱动此步骤。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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